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铁路物流企业风险与内部控制信息系统

铁路信息化 晓东 2366浏览

铁路货运系统是一个复杂而庞大的组织,纵向涵盖车站、站段、货运中心、营业部、路局、总公司各个层面,横向包括机务、车务、工务、电务等,运输层面,包括调度、行车、货运、安全等多个职能和环节。

随着铁路货运组织改革的深化,铁路物流企业逐渐从“分散管理”走向“集团化”管理。集团层面对业务、财务层面的实时监控需求变得更为迫切。

① 分险不可回避:企业经营过程中不可避免的要面临各种风险,近期铁路系统在审计中发现的一些问题表明,铁路企业对风险的管理更多的还是停留在制度层面,如何使内控制度切实落实到企业经营中,仍然是大部分铁路企业当前面临的实际问题!

 

②铁路企业经营往往与铁路运输密切相关,巨大的运输量必定形成巨大的交易量,量级越大潜在风险往往越大。

③铁路企业的业务流程一般需要包括合同、法务、业务、审批、计划、运输、安全、财务等相关环节,业务流程和周期较长,业务流程越长风险暴露越慢。

④铁路管理注重岗位和职责,因此铁路行业机构的岗位层级较多,组织架构相对繁杂,网点人员越多,对风险的治理越难。

瑞铁风险与内部控制信息系统V2.0(简称“内控系统”)是面向铁路行业的全面业务风险管控工具。

内控系统V2.0从制度、业务、法务、财务、决策五个维度入手,采用以财务为导向的风险管理方法,对每个关键业务节点进行合规把控。

 

 

①瑞铁内控系统V2.0将内控制度与业务执行紧密集成,实现风险管理可视化,对关键风险实时预警和反馈,提升签字信心。

2.1 整合分散数据,强化部门协作,实现集中信息化管理

2.2 业务责任分工明确,对每一单、每一笔、每一车业务可以进行追溯。

2.3 业务流程优化,大幅减少了非必要重复工作量

2.4 业务透明有利于集团监管,有效降低经营风险。

2.5 流程化作业,有助于提高岗位的工作效率!

 

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